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你好，餐饮内账 之前采购库存直接入成本了，然后三月盘点 酒水48611.15菜品88096.5合计136707.65 现在库存没有金额我先把这些弄成库存怎么做分录呢？重新弄一个库存怎么做分录
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借库存商品酒水48611.15，
库存商品菜品88096.5，
借主营业务成本负数136707.65
04/30 12:15
郭老师 
04/30 12:15
原材料或者库存商品都行。
84785005 
04/30 12:16
然后现在主要是未分配利润和损益表上的金额对不上，就是这么做分录的原因
84785005
04/30 12:17
未分配利润比利润总额多了136707.65
郭老师
04/30 12:17
我上面做了主营业务成本的话，主营业务成本月末结转到本年利润。本年利润也会影响你的未分配利润。
84785005
04/30 12:19
那现在怎么做才能两个对上呢？
郭老师
04/30 12:20
你好，那你看下什么原因差异的？你应该用净利润和未分配利润期末减期初对比。
郭老师
04/30 12:20
按月去查一下的，你不是做了分红就是调整了以前年度损益调整。
84785005
04/30 12:22
没有做这些呀就做了一笔借库存商品贷主营业务成本这样就对不上了
郭老师
04/30 12:25
你把主营业务成本放到街坊负数，然后主营业务成本，你看下有余额吗？
84785005
04/30 12:30
不行，还一样哦，主要是库存商品这个没有结转然后就是查了这一笔
郭老师
04/30 12:37
好截图你的科目余额表，还有你的利润表看一下
84785005
04/30 12:38
这两个就是未分配多了十几万
郭老师
04/30 12:40
截图，你的科目余额表，还有利润表来
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