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问题已解决
老师，公司的社保是第三方帮交的，现在收到交社保的发票了，怎么做账？
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同学，你好
借：管理费用-社保
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
2024 04/30 12:39
84784952 
2024 04/30 12:40
发票附在这个分录后面？
小菲老师 
2024 04/30 12:41
同学，你好
嗯嗯，是的
84784952
2024 04/30 12:43
是增值税专票）发票的金额还包括服务费，服务费怎么做账？
小菲老师
2024 04/30 12:43
借：管理费用-服务费
管理费用-社保
应交税费-应交增值税-进
贷：应付职工薪酬
银行存款
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
84784952
2024 04/30 12:45
公司是1月份经营的，一月份没有工资表也没计提工资也没报个税，但19月有流水社保款打给第三方了，也有发票，那下笔怎么做？
84784952
2024 04/30 12:45
公司是1月份经营的，一月份没有工资表也没计提工资也没报个税，但1月有流水社保款打给第三方了，也有发票，那这笔怎么做？
小菲老师
2024 04/30 12:46
同学， 你好
这么做
借：管理费用-服务费
管理费用-社保
应交税费-应交增值税-进
贷：应付职工薪酬
银行存款
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
84784952
2024 04/30 12:46
能根据发票的金额全部记如管理费用？
小菲老师
2024 04/30 12:46
同学，你好
可以的，都计入管理费用
84784952
2024 04/30 12:48
老师，当月打的款是当月社保钱？还是下月社保款？
小菲老师
2024 04/30 12:48
同学，你好
社保一般是当月缴纳的
84784952
2024 04/30 12:54
老师因为第一个月没有工资表，我分不清哪个是公司承担的哪个是个人承担的，我统一做借：管理费用-社保 管理费用-公积金 管理费用-服务费 进项税 贷：应付-某某公司可？
小菲老师
2024 04/30 12:55
同学，你好
嗯，可以的
84784952
2024 04/30 12:56
老师这个公司是小规模，收到的是专票，进项税还单独拎出去？还是直接计入管理费用服务费？
小菲老师
2024 04/30 12:57
同学，你好
直接计入管理费用服务费
84784952
2024 04/30 12:58
进项不抵扣会形成滞留票？会有风险？还要提醒对方改成普票？
小菲老师
2024 04/30 12:59
同学，你好
不会形成滞留票
84784952
2024 04/30 13:00
还要提醒对方改成普票？
小菲老师
2024 04/30 13:00
同学，你好
最好开成普通发票
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