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老师 测试收入记到了营业外收入 汇算清缴时 有人一定要让记到105000纳税调整表 我主表都已经有营业外收入了 我为啥还要做纳税调整
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这个不需要做的了吧
04/30 13:14
84785023 
04/30 13:15
对啊 我不知道她为啥要让那个我做
王晓晓老师 
04/30 13:17
觉得你填上去，可以把增值税剔出来吗
84785023
04/30 13:25
我不知道她什么逻辑
84785023
04/30 13:26
老师 你确定不要放到纳税调整表吗
王晓晓老师
04/30 13:36
你好，这个不需要的了
84785023
04/30 13:37
老师 我怎么反驳她
王晓晓老师
04/30 14:10
你让他说为什么调整，给个理解说服你
84785023
04/30 14:32
老师 还有一个问题 就是主表有营业外收入 还有支出啥的 还有主营业务收入 成本 这种附表需要填吗 我只填主表了
王晓晓老师
04/30 14:34
主表就可以了，职工薪酬，固定资产，弥补亏损这个表要填的了，其他不涉及可以不填
84785023
04/30 14:42
那就是我有主营业务收入 我只调一般收入明细表吗
84785023
04/30 14:43
我刚才写错了 我有主营业务收入 需要填一般明细表吗 我没填也可以是吧
王晓晓老师
04/30 14:47
你是小型微利企业的话，这个可以免填
84785023
04/30 14:48
小规模的然后是小微企业
王晓晓老师
04/30 14:57
小型微利企业，可以免填这些
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