00:10:00
问题已解决
郭老师，23年暂估的30000，24年不是一口气到的，1月到5000，二月到10000，3月到15000，我冲暂估，按正确的入账对吗，我是按当月实际5000.10000，的冲，还是在3月30000一次性冲了，再正数入账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，道理都是一样的，所以两个方式都可以，但从事实求是的角度应该是第一种，但是为了省事就是第二种。
04/30 14:14
84785037 
04/30 14:16
好的，是把之前的负数冲掉，再按正确的入账对对吗，如果只有到票20000，还要怎么做呢
森林老师 
04/30 14:16
到多少的发票就红冲多少的数据，再按正确发票做一下账
84785037
04/30 14:17
冲20000做正数2万，还一万，要做几笔，怎么做
森林老师
04/30 14:25
你暂估时
借库存3万，贷应付账款-暂估3万
红冲时借库存-2万，贷应付账款-暂估-2万
重新再做借库存2万，贷应付账款 2万
其他没有回来的不做
84785037
04/30 14:26
不对吧，其他没回来的，之前入了本年利润，不用做吗
森林老师
04/30 14:26
意思以后也不回来了，另外你暂估的时候直接入的成本？
84785037
04/30 15:04
是的，结转到了本年利润，现在票没有了，进不来了
森林老师
04/30 15:05
那说明你账是没有问题，实实在在你这个成本是发生了，只是没有发票，所以账可以不动了，直接在汇算的时候纳税调整里把成本 调减了就行了，这个你利润增加就所得税就行了
84785037
04/30 15:07
是暂估的数据
森林老师
04/30 15:08
暂估的数据没有影响，不做处理也行，或是当年做红冲再正数做回去，只是没有发票而已
84785037
04/30 15:09
我想要把之前的有到票的做了，没到票的冲回，怎么做账
森林老师
04/30 15:10
你暂估时
借库存3万，贷应付账款-暂估3万
红冲时借库存-2万，贷应付账款-暂估-2万
重新再做借库存2万，贷应付账款 2万
其他没有回来的不做
如果没有票的也想冲回重新做一下
红冲时借库存-1万，贷应付账款-暂估-1万
重新再做借库存1万，贷应付账款 1万
阅读 2861
描述你的问题，直接向老师提问
568
意见反馈
