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老师好，本期进项大于销项，不用交税，对吗？
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您好，对的，这个是不需要的
04/30 14:40
84785015 
04/30 14:40
老师，进项税的票据就是正常的全部勾选，对吗
小锁老师 
04/30 14:41
嗯对，是全部勾选的这个
84785015
04/30 14:43
平常月末结转，是借：应交税费-销项 贷：应交税费-进项， 应交税费-未交增值税。请问现在分录如何做
小锁老师
04/30 14:45
这个的话，未交增值税留着，缴纳了就是 借 应交税费-未交增值税 贷 银行
84785015
04/30 14:51
老师，假如进项是120，销项80，请问结转分录怎么做？
84785015
04/30 14:53
是借：销项80 ，贷：进项80 。然后还有40留在进项税的科目余额里吗
小锁老师
04/30 14:54
那就是 借 应交税费-销项 80 应交税费-未交增值税 40 贷 ：应交税费-进项120
84785015
04/30 14:57
平常未交增值税是在贷方，要交税。现在就是在借方，不用交税。对吗
小锁老师
04/30 15:00
嗯对，这个没错的哈
84785015
04/30 15:01
老师，那下个月初申报增值税申报表的时候，表格是自动跳，不需要交税。对吗
小锁老师
04/30 15:01
对，这样的话不需要缴纳
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