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主营业务成本暂估，那么汇算清缴调增哪里
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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账本金额。
2024 04/30 15:05
84785043 
2024 04/30 15:06
直接填纳税调增明细表写个账本金额对吗
84785043
2024 04/30 15:07
税收金额不需要填吗
郭老师 
2024 04/30 15:07
税收金额不要填写的，填写你就调增不了了。
郭老师
2024 04/30 15:08
填写第一列账载金额。
84785043
2024 04/30 15:10
那我应付账款，暂估，调增了其他拦，那也交了税，那么我如何吧账上应付帐款-暂估款核销掉，怕以后忘了有没有调增
郭老师
2024 04/30 15:10
借应付账款
贷利润分配未分配利润。
84785043
2024 04/30 15:12
那要做在2024年里吗
郭老师
2024 04/30 15:12
你好，今年做去年的汇算清缴里面就得填写
84785043
2024 04/30 15:13
不是说吧暂估调增了就可以了嘛，不需要调账吧
郭老师
2024 04/30 15:15
你虚增的业务需要调整账务处理，你这个应付账款暂估不是虚增的吗？
84785043
2024 04/30 15:16
那这个账务处理做在2024年里还是做在2023年里
郭老师
2024 04/30 15:21
你好，做到2024年的账务处理里面
84785043
2024 04/30 15:22
那暂估的成本，是汇算清缴以后才有发票！那要不要调增
郭老师
2024 04/30 15:26
需要调增的，没有发票就得调增。
84785043
2024 04/30 15:35
那是看应付帐款二级明细-暂估来调增吧
郭老师
2024 04/30 15:37
你好对的是的对的是的对的是的
84785043
2024 04/30 15:38
那调增了后，应纳税所得额与年报利润总额不一致，没关系的吧
郭老师
2024 04/30 15:40
关系的，一个是会计利润，一个是税法利润呀。
84785043
2024 04/30 15:42
就是我们调增的，不是还没体现在年报利润表里吗！而且属于调增，这俩者汇算不一致，没关系吧，补缴的税款做在2024年度里
84785043
2024 04/30 15:42
会计利润和税法利润不等的呀
郭老师
2024 04/30 15:46
你好，就是因为你没有体现在利润表里面才纳税调增，如果你列表里面已经解除了，你还是需要调整吗
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