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老师，您好，我们之前有个进项发票已抵扣未入账，现在销方又把之前抵扣的发票红冲了，我该如何做账？
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那一年的
当时怎么做的
05/01 13:18
84784954 
05/01 13:19
当时只是抵扣了，未入账
郭老师 
05/01 13:21
那啥也不做进项转出附表二填写的
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我咨询一下，销方发票金额写错了但是买方已经抵扣，然后买方开了信息表给销方，销方开了红字发票进行红冲了，然后又重新开了正确的发票给买方，那买方之前以及抵扣了，现在新的发票又抵扣，那进项如何做账？
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之前收到的专用发票记账公司未认证的就未做账，所以现在我要用之前的进项抵扣应当怎么做账？
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之前收到的专用发票记账公司未认证的就未做账，所以现在我要用之前的进项抵扣应当怎么做账？ 可以把之前未认证的进项做到这个月的成本中吗？
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老师 这个月红冲了之前的进项票 我已经抵扣了 而且也付款了 就是发票被红冲了 这种怎么做账哇
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有张发票之前月份已经抵扣，但是之前月份未入账，应该怎么做账啊
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