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这个系统的结转计提所得税怎么找不到
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结转你看下是不是借本年利润
贷所得税费用
05/01 17:06
84785009 
05/01 17:11
就是没有所得税期末结转模板，自己加它说已经有了
郭老师 
05/01 17:12
你看下所得税费用现在有没有余额
84785009
05/01 17:15
没有计提所得税模板
郭老师
05/01 17:16
第10期不要计算企业所得税，是季度的
季度末在做
84785009
05/01 17:24
可是这个所得税结转模板没有，季末也会计提不了
郭老师
05/01 17:30
那你直接自己计提的
系统没有提示你计提
你们需要缴的吗
84785009
05/01 17:33
是呢，我们做作业要用，但是没有模板怎么计提啊，不太会
郭老师
05/01 17:35
借所得税费用
贷应交税费企业所得税
是根据年累计的利润总额减弥补亏损）*税率-之前季度预缴
小型微利企业利润300万以内的税率5%，这个是去年和今年的政策。
84785009
05/01 17:37
好呢，我自己录一个凭证做一下
郭老师
05/01 17:38
可以的，可以试一下的。
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