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老师好，我公司小规模，去年预提的费用70000.今年收回4.5万，去年预提分录的是借，主营业务成本，7万，贷，应付账款暂估7万
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借应付账款，贷，利润分配，未分配利润7万，
借，利润分配，未分配利润。贷，银行存款4.5万，
你是多暂估了2.5万是吧。
05/01 18:36
郭老师 
05/01 18:36
然后汇算清缴纳税调增2.5万
84785036 
05/01 18:36
收到谢谢
郭老师
05/01 18:37
不用客气
劳动节快乐
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