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单位补扣个人承担部分的五险一金分录怎么写
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
05/02 10:41
84784995 
05/02 11:05
老师工作已经发完了，才发现补扣社保没有做账，现在想补做补社保的这部分分录
郭老师 
05/02 11:06
你好，那就补上就可以的。
个人负担的在工资里面，
企业负担的管理费用，社保。
84784995
05/02 11:10
现在只补冲个人的部分，贷其他应收款借应付职工薪酬
郭老师
05/02 11:11
你好，当时你计提工资的时候计提了吗？
84784995
05/02 11:11
现在补充分录不能有银行存款了
84784995
05/02 11:12
计提了工资是应发数
84784995
05/02 11:15
借应付职工薪酬贷其他应收款-社保
郭老师
05/02 11:16
那你支付的社保已经做了是吧？如果是的话就不需要再做了。
84784995
05/02 11:17
补扣的社保没有做
郭老师
05/02 11:19
只只做这一个就可以了，其他都没有
84784995
05/02 11:21
这一个的分录怎么写
郭老师
05/02 11:22
借应付职工薪酬工资贷，其他应收款不是吗？
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