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问题已解决
经扫描，您单位可能存在以下风险： ◆ 1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第1行“营业收入”为：【139150.94】元； 2.但您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第2行“营业成本”为零元，请核实。 老师，请问报汇算清缴时风险提示这个怎么处理呢
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你好，你单位有收入没有成本吗？
2024 05/03 10:35
郭老师 
2024 05/03 10:36
你销售的是什么业务的？你这种有风险的很有可能虚开发票。
84784968 
2024 05/03 10:54
老师，我这个收入相当于服务业，帮人家代理运营收入的
84784968
2024 05/03 10:55
没有什么成本
郭老师
2024 05/03 10:55
你好，提供服务人员的工资、差旅费，提供服务部门的水电费、房屋租金。这个就是成本
84784968
2024 05/03 10:58
哦，我工资计入到管理费用中去了，其他水电什么都没有，那我这个工资、单位部门社保都要调整吗
郭老师
2024 05/03 10:59
是的，是的，反结账修改吧。
郭老师
2024 05/03 10:59
第四季度的也得去修改。
84784968
2024 05/03 11:05
2024年的都已经建帐了这样可以操作吗，在2023 年的最后一个月操作吗，我那个收入是2023 年1-6 月产生的，后来都没有了，零申报了，那2022 年的7-12 月没有收入，那这个工资也转入成本里面吗，老师
郭老师
2024 05/03 11:06
2022年的就不要修改了，2023年的修改最好修改对应的月份儿。那就修改1~6月份。
84784968
2024 05/03 11:08
1-6 月份每月都要重新修改吗，反记帐，能不能在2022 年12 月最后一个月调整的
郭老师
2024 05/03 11:11
是的，是的，不可以。有收入才能有成本。你没有收入，蹦出个成本来不行。
84784968
2024 05/03 11:13
那去年的季度报表都已经报过了，那改了不一致了可以的吗
郭老师
2024 05/03 11:15
那可以不修改，你这里也可以不修改
不怕查就行
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