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老师，增值税申报表里期末留底税额是不是与电子税务局系统里可抵扣税额数据一致
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您好， 是的， 这个是一致的
05/03 14:31
84785026 
05/03 14:36
期末留底税额包括下个月的可抵扣税额数据吗？比方说，三月份申报表期末留底包括四月已开票的进项税额吗？
刘艳红老师 
05/03 14:36
这个不包括的，只是3月没抵扣完的
84785026
05/03 14:48
我也是这么理解的，我新到一家企业，增值税申报表期末留底税额有380多万不到，可是，电子税务局系统在19年1️至24年3月月份可抵扣税额只有12万不到，企业是22年底从浙江迁过来的
刘艳红老师
05/03 14:51
这个是指前面没有抵扣完的，不包括后面的
84785026
05/03 14:57
那就是数据有问题，期末未抵扣只是截止到申报当月的可以扣金额，与下月没有关联对吧
刘艳红老师
05/03 14:59
是的，是的，就是这样的
84785026
05/03 16:19
老师，科目余额表期末借方金额与申报表期末留底税额金额相等吗？
刘艳红老师
05/03 16:53
如果有留底就是负数，是相等的
84785026
05/03 18:51
老师，进项大于销项，要在申报表里期末留抵有数据，是不是将进项全部勾选，在实际抵扣那里手动填当期抵扣的税额，会自动计算出在期末那里留抵税额数据
刘艳红老师
05/03 20:18
这个是自动带出来的，不用手动填的
84785026
05/04 10:55
老师，三月份进项未抵扣也未入账，四月份对方红冲了三月份的这张发票，四月份是不是可以不入账红冲的发票
刘艳红老师
05/04 10:57
但你计入应交税费了呀，要做红冲分录
84785026
05/04 11:05
未计入应交税费，未入账
刘艳红老师
05/04 11:10
那税费也不用做，把成本冲掉
84785026
05/04 11:14
上月未入账也要冲成本吗？
刘艳红老师
05/04 11:15
你的成本也没有入账吗
刘艳红老师
05/04 11:16
你直接做一正一负就可以了
84785026
05/04 13:22
是的，没有入账，如果入账了，就一正一负冲了对吧，没有就不用管
刘艳红老师
05/04 13:30
是的，如果入账就是一正一负，没有入账就不用管
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