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老师，我的应付职工薪酬下的，工资和社保的，数字，和管理费用下的应付职工薪酬的工资和社保数字不一样，应付职工薪酬下的工资大于管理费用下的工资，社保数字，是一样的，可对？
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你好，同学
是不是有一部分计提，计入成本等其他科目了
05/03 16:22
84784986 
05/03 16:23
没有老师
84784986
05/03 16:24
还有一个月的账还没做，就是，4月份的账
冉老师 
05/03 16:24
可以点开明细看看什么原因
84784986
05/03 16:27
就是员工，2月离职了，可是社保已经产生，这个个人承担部分，是个人要交的，发工资扣下来了，银行的余额是对上的，但是，我的其他应收里个人社保怎么出现了负数844我就做了这比分录，其他应收就平了，管理费用下社保，的数字和应付职工薪酬下的社保的数字就一样了，我这样做对呢，凭证做的可对呢？
冉老师
05/03 16:28
你好，同学，凭证没问题的
84784986
05/03 16:28
我就是不知道，管理费用下的工资社保总数，和应付职工薪酬下的工资和社保总数，是不是应该相等。每月的科目余额表
冉老师
05/03 16:29
理论这一个科目的话，应该相等
84784986
05/03 16:30
是不起应付职工薪酬的工资一定大于管理费用下的工资？
冉老师
05/03 16:31
不是的，正常应该是大于等于的
84784986
05/03 16:31
因为要权责发生制每月要计提，次月发放，所以大于，可对？
84784986
05/03 16:32
应付职工薪酬下的社保总数，和管理费用下的社保总数应该相等，因为，当月社保当月交，可对老师？我理解的可对，麻烦给咱讲清楚些啊？
冉老师
05/03 16:33
因为计提的话，是借贷方，
正常是看应付职工薪酬贷方计提数
84784986
05/03 16:36
那我现在就是差额这844
84784986
05/03 16:36
请问我那凭证844的那比怎么改呢？
84784986
05/03 16:37
才能管理费用，和应付职工薪酬工资一样呢？
冉老师
05/03 16:39
这笔凭证老师看了，没问题，而且不涉及应付职工薪酬科目
84784986
05/03 16:41
老师麻烦看下，这怎么做凭证才能一致呢？数字
84784986
05/03 16:45
人呢，老师
冉老师
05/03 17:05
不好意思，老师刚有点事
冉老师
05/03 17:07
工资的金额怎么不一致的
正常管理费用工资金额，等于应付职工薪酬贷方计提金额
84784986
05/03 17:07
就是差额这844
84784986
05/03 17:07
所以我才问你的啊
84784986
05/03 17:08
那我做那比凭证应该怎么做分录才能数字一样呢
冉老师
05/03 17:13
这笔分录删除试试，这个分录重分类可以不做
84784986
05/03 17:20
这比分录删了，其他应收款社保个人是负数844，这也不对啊
冉老师
05/03 17:22
你看一下，应付职工薪酬还能对上吗
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