00:10:00
问题已解决
请问老师民间非营利组织给员工交医社保这个会计分录怎么写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借业务活动成本或者管理费用社保
贷应付职工薪酬社保
借应付职工薪酬社保
其他应收款个人负担的社保
贷银行存款
05/04 08:45
84784954 
05/04 08:47
老师就是他们的工资都是已经扣除个人部分之后的，那我不懂这边挂其他应收我要写什么金额，个人部分吗？个人已经扣了
郭老师 
05/04 08:48
从工资里扣除，然后再支付
我给你写的是支付的
84784954
05/04 08:50
那就是我们交了医社保这一笔要做到发工资前面是不是，我们当月交的医保社保直接按你给的是不是就可以直接做分录
郭老师
05/04 08:57
个人负担的属于工资，在工资里面计提，然后从工资里面扣除，然后再支付。
84784954
05/04 08:58
老师这个没有做过能不能麻烦你帮忙从计提到支付给我个分录十分感谢
郭老师
05/04 09:02
计提借业务活动成本，管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84784954
05/04 09:06
老师如果是当月发工资当月计提跟扣缴我们都做进去2笔吗‘
郭老师
05/04 09:09
是的对的，是这么做的
阅读 2021
描述你的问题，直接向老师提问
172
意见反馈
