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1、我收了客户20万的预付款： 借银行存款，贷预收账款； 2、返还了客户20万预付款的返利4万。 老师，这4万怎么做账
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你好，这个可以直接冲
借：预收账款
贷：银行存款
因为后续发票也是按16万元进行开具
05/04 17:07
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请问老师，收的客户预付款，后来客户违约了，款也不要了，是不是可以这样做账，借:预收账款贷:营业外收入呢？
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老师，收到客户20万，其中16万是我们的货款，4万是别人的款项，客户委托我们转出去，这4万怎么做账务处理？
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老师，我公司做房产租赁行业，客户3月份预交了半年的租金，我开了10张票，但是因为客户合同违约退房，现在要退给他一部分租金。红字开了4张发票，钱还没有退给客户。
开票的时候做账，借：银行存款10万，贷：应收账款10万，借：应收账款10万，贷：主营业务收入2万，预收账款8万。
现在红字冲销的这部分，是这样做吗？
借：银行存款-4万，贷：应收账款-4万，借：应收账款-4万，贷：预收账款-4万。
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老师，客户付的预付款我是借银行，贷应收账款。那这个客户退款了。我是借应收账款，贷银行呗？
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老师，收预付款时收到的是一张2个月的汇票，分录怎么做
借：应收票据
贷：预收账款
这样对吗？
这样对吗
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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