老师供应商给我们公司发来对账单有一笔材料款我们公司没有付对方公司显示付款了怎么做分录呢_实务

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老师供应商给我们公司发来对账单有一笔材料款我们公司没有付对方公司显示付款了怎么做分录呢

84785034| 提问时间：2024 05/04 17:35

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学你们支付的话，冲销这笔应付账款

2024 05/04 17:35

84785034

2024 05/04 18:34

已经对账确认了对方显示我们付了我们就是确认付了但我们实际未付怎么做账

84785034

2024 05/04 18:34

我们不用付了怎么做分录

冉老师

2024 05/04 18:35

做一笔调整即可的，同学

冉老师

2024 05/04 18:35

借应付账款贷主营业务成本或者以前年度损益调整

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