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问题已解决
老师，小规模纳税人季度缴纳的增值税比实际计提的增值税少一分钱，税款已交，现在如何调平！
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你好，同学，按照差额调整到营业外收支科目
05/04 18:44
84784977 
05/04 18:46
借应交税费一应交增值税0.01，货营业外收入0.01，对吗
冉老师 
05/04 18:47
借应交税费一应交增值税0.01，货营业外收入0.01，对吗
是的
84784977
05/04 18:51
老师，什么时候做这笔分录合适啊
冉老师
05/04 18:52
实际缴纳完税金后
84784977
05/04 19:03
谢谢老师
冉老师
05/04 19:04
不客气，同学，五一快乐
84784977
05/04 19:05
老师，如果不做这笔分录，五月份开票时增值税少计提一分，不含税收入多计提一分，这样也可以吧
冉老师
05/04 19:06
这样的话，也是可以的，同学
84784977
05/04 19:07
谢谢老师
冉老师
05/04 19:10
不客气，同学，五一快乐
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