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问题已解决
纳税申报的进项税额转出是不是只有抵扣勾选统计确认后的发票到下个月才做
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你是什么原因？需要进项转出。
05/04 20:38
84784958 
05/04 20:42
就是不该抵扣的发票抵扣了还有转售电还有退货之类的
郭老师 
05/04 20:43
你好，那你认证的当月进项转出。比如你抵扣所属期4月份，然后你在4月份做进项，然后在4月份接着进项转出。
84784958
05/04 20:48
4月做进项抵扣不是应该5月月转出吗你是不是说错啦
郭老师
05/04 20:49
四月份做进项，四月份就得转出，
然后你申报的时候申报日期是五月份
所属期还是四月份
84784958
05/04 20:55
那4月做进项抵扣5月退货 就是6月做进项转出是吧
84784958
05/04 20:55
那4月做进项抵扣5月退货 就是6月申报5月做进项转出是吧
郭老师
05/04 20:57
负数发票，开了确认单当月
五月份开的，六月份申报五月份的增值税填写进项转出
84784958
05/04 20:59
我有个大问题你能帮我解决一下吗 这里不能传文件 我把公司的外账文件传给你 你能帮我讲解一下吗
郭老师
05/04 21:03
具体的是什么文件的？
84784958
05/04 21:49
外账的分录啊
郭老师
05/04 21:51
3063758720qq.com
有邮箱吗
发到这个里面
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