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老师，高管监事，打款到公司账户上扣社保，不还回去的，怎么做账，写摘要及分录
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你好，借银行存款，贷营业外收入
05/05 11:23
小林老师 
05/05 11:23
收到不需要退回款项
84785005 
05/05 11:24
不是其他应收款吗？
84785005
05/05 11:25
小企业会计准则，及营业外收入会影响所得税吗？
小林老师
05/05 11:28
对方已付款，为什么还其他应收款？
小林老师
05/05 11:28
是会影响所得税，但是支付时计入成本费用，也减少企业所得税
84785005
05/05 11:45
他是高管，算是老板，每个月需要付什么款时，他会从他个人账户上打进来，我以为记入其他应收款，以后有客户打款进对公时，再还给他，这样处理能行吗？
小林老师
05/05 12:19
你好，再明确下，是因为公司代缴个人高管监事社保，需要个人转入公司还是？
84785005
05/05 13:53
是代缴个人的，是公司的部分
小林老师
05/05 16:01
对方如果不是挂社保，那就收款，借银行存款，贷其他应付款
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