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生产型出口企业，现在过了申报截止日，还有几票没收汇，进项也不够，可以直接全部当免税处理吗
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你好
可以的
可以这么做的
05/05 12:37
84785031 
05/05 12:54
直接增值税表中填免税处理吗？出口退税还需不需要处理什么
郭老师 
05/05 13:00
生产企业的还是在免抵退销售表里面填写
出口退税那里不申报
84785031
05/05 13:29
填增值税附表1第16项还是第18项
郭老师
05/05 13:32
你好在16里面填写的
84785031
05/05 13:33
直接申报增值税，其他还需不需要做哪些处理
郭老师
05/05 13:39
对应的进项不能抵扣
其他的不需要处理的
84785031
05/05 13:40
那进项怎么做进项转出
郭老师
05/05 13:41
借原材料
贷应交税费应交增值税进项转出，
借主营业务成本贷原材料。
84785031
05/05 13:46
抵扣的时候，附表二也要全部转出吗？哪里能分的清哪些是哪票的进项哦
郭老师
05/05 13:52
不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额
主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。
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