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本年利润年底必须结转到利润分配吗？
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你好对的
年底没有余额的
2024 05/05 15:13
84785026 
2024 05/05 15:48
必须做凭证结转吗？我们公司是22年成立的，看我们22年的帐，年底没有利润分配的凭证，但在23年的账本，期初数，利润分配有年初数
郭老师 
2024 05/05 15:49
必须做，不可以不做。
郭老师
2024 05/05 15:49
你看下你的本年利润年底有余额吗？如果有的话，现在可以补上
未分配利润可以有余额，这个不影响。
84785026
2024 05/05 15:53
22年本年利润，账本里有余额
84785026
2024 05/05 15:55
但，23年账本，这个数直接在利润分配里了，没有凭证
84785026
2024 05/05 15:56
这是23年账本，老师这个记得对吗？
郭老师
2024 05/05 15:59
你好，他写的不对，有余额。应该把这个贷方的余额结转到利润分配为分配利润，
借本年利润
贷利润分配未分配利润14834.96。
84785026
2024 05/05 16:00
老师，这个是不是就差个凭证呢？这个23年记的是利润分配贷方呀？
郭老师
2024 05/05 16:02
那你这个上面也没有个时间，你这个本年利润同一期的未分配利润的期末余额截图。
郭老师
2024 05/05 16:02
不写上个时间，知道是哪一年的？
84785026
2024 05/05 16:09
这个是23年的，上面的利润分配账本也是23年的，22年没有利润分配
84785026
2024 05/05 16:10
这个23年本年利润，1-3月都记到3月份了，所以是从3月份开始的，第一笔就是23年的第一笔
84785026
2024 05/05 16:11
老师，他记录这个，22年和23年的，我没看明白
郭老师
2024 05/05 16:11
你好，2022年没有利润分配，2023年的时候，他蹦出来一个期初嘛，那肯定不对。
84785026
2024 05/05 16:23
那怎么更正呢？
郭老师
2024 05/05 16:25
你好，你账务处理里面再补一个借本年利润贷利润分配未分配利润，然后你再补登记本年利润
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