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问题已解决
已经结帐了，发现做物料领用这笔凭证时，入多了成本，应该入费用才对，那直接做一笔更正就好了吗（借主营业务成本-10，借销售费用10）还需要结转到本年利润吗，会有影响吗
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同学，你好
需要结转的，但是不影响
05/05 16:00
84785007 
05/05 16:01
结转凭证应该怎么做呢
小菲老师 
05/05 16:02
同学，你好
结转凭证应该怎么做呢
这个是和其他的费用一起结转的
借：本年利润
贷：主营业务成本，其他业务成本，税金及附加，管理费用，销售费用，财务费用，营业外支出，信用减值损失，资产减值损失，所得税费用等。
84785007
05/05 16:09
但是之前已经全部结转过了
小菲老师
05/05 16:09
同学，你好
每个月都要结转的
84785007
05/05 16:15
是要（借本年利润-10贷主营业务成本-10，借本年利润10 贷销售费用10）这样再做两笔结转吗
小菲老师
05/05 16:15
同学，你好
嗯嗯，是的
84785007
05/05 16:34
应该是直接做一笔就可以了吧（借主营成本-10借销售费用10，结转贷主营业务成本-10贷销售费用10）
小菲老师
05/05 16:36
同学，你好
嗯嗯，可以的
84785007
05/05 17:04
你好 再问一下错入子项目直接更正就好了是吗不需要结转吧
84785007
05/05 17:06
也是已经结帐了，错入应付帐款-暂估货款 直接做一笔更正贷暂估货款-10贷应付-其他10这样就可以了吗
84785007
05/05 17:07
没有影响损益
小菲老师
05/05 17:27
同学，你好
总得没有影响损益，但是结转的分录要做
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