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问题已解决
你好！我想咨询下当月购入固定资产下月才计提折旧吧
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您好，对的，是下个月，才开始折旧的这个
05/05 17:03
84784948 
05/05 17:10
你好！老师，我想问下之前老会计入帐，借:其他应付款-股东名字，贷:实收资本，这个没有通过公户算实缴吗
小锁老师 
05/05 17:11
这个是可以当做债转股的实缴的，可以
84784948
05/05 17:31
但是这个没有通过公户工商后台还没有认定实缴
小锁老师
05/05 17:31
这个不影响的，您好，因为开始有实际流水
84784948
05/05 17:36
12月结转进项税，借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税-72741.5，′贷:应交税费-应交增值税-进项税额67445.41，应交税费-增值税留抵税额5296.09
84784948
05/05 17:37
你帮我看下去年结帐做的对吗
小锁老师
05/05 17:55
对，相当于未交增值税，直接到留底了这个
84784948
05/05 18:03
但是这留抵一直挂着到这个月，我2024年有销项怎么没有冲销？
小锁老师
05/05 21:03
你的意思是一直都没有销项税额吗
84784948
05/06 07:50
我的意思是有销项但是一直有余额
84784948
05/06 07:51
有销项，但是这个留抵一直挂着
小锁老师
05/06 09:08
需要用你的销项，去冲减留底这个金额，这样才可以，做一笔分录就可以
84784948
05/06 14:14
怎么做分录，这笔分录每月有销项都要做吗？
小锁老师
05/06 14:17
现在是不是应交税费——未交增值税，在借方，这个
84784948
05/06 14:28
从2024年开始产生也有进项税，去年12月结转销项税，借:应交税费-销项税额，贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税，每月产生有销项和进项怎么结转？
小锁老师
05/06 14:34
那这样的话，比如销项进项就是 借 应交税费 应交增值税销项税额 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 进项税额
84784948
05/06 14:40
这样每月做一笔这样分录，进项和销项互冲，之前留抵余额就慢慢结平了对吗？
小锁老师
05/06 14:41
嗯对，就是这样处理的
84784948
05/06 14:41
如果当月只有销项没有进项是不是不需要做这笔分录？
小锁老师
05/06 14:46
对，那样的话就不需要了
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