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老师,固定资产折旧:税法按10年折,允许扣除:47万。账载按5年扣除的,79万,这样汇算清缴时候,税收金额可以写账载金额一样的吗?影响大吗?

84785011| 提问时间:05/05 17:42
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姜再斌 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
同学你好。固定资产的折旧方法,如果会计与税法规定的不同,应该以税法为准。如果会计上计提的折旧要多于税法所规定的,你要进行纳税调整,或者你会计上要小于税法上的,你还得要进行纳税调解。
05/05 17:44
84785011
05/05 17:51
不调整的话,影响大吗?老师,我们这里审计说不用调,税收金额让我和会计金额写一样的
姜再斌 老师
05/05 18:01
你好,如果是某项固定资产不调整也可以。
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