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问题已解决
发现去年预付电费在拿到电力公司开具发票后应计入管理费用10000元错计入其他科目，今年3月份发现错误后冲销错误会计分录后，重新编制会计分录：借：以前年度损益调整10000 贷：预付账款 10000期末：借：利润分配-未分配利润10000 贷：以前年度损益10000这样是对的吗？
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你好，是这样做账务处理的
2018 04/17 19:27
84784954 
2018 04/17 19:30
可是资产负债表未分配利润和利润表净利润刚好相差这10000元。怎么调整呢？
邹老师 
2018 04/17 19:33
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
你好，符合这个勾稽关系就可以的
84784954
2018 04/17 19:34
申报季度报表不用修改报表吗？
邹老师
2018 04/17 19:34
你好，按调整之后的未分配利润数据填写就是了
84784954
2018 04/17 19:49
资产负债表内资产期末数和负债期末数怎样调整？
邹老师
2018 04/17 19:50
你好，预付账款减少10000，负债不做变动的
84784954
2018 04/17 20:03
请老师帮我看看具体应该怎么在资产负债表上调整
邹老师
2018 04/17 20:05
你好，在没有做这个分录之前数据 的基础上，预付账款减少10000，未分配利润减少1万
84784954
2018 04/17 20:08
有一个
邹老师
2018 04/17 20:12
你好，还有什么疑问吗
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