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老师工资用往来款抵消怎么做账
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你好，当时挂了其他应收款吗？如果是的话，借应付职工薪酬工资，贷其他应收款。
2024 05/06 08:12
84784957 
2024 05/06 08:15
其他应付
84784957
2024 05/06 08:16
我应该挂其他应收，是吗？才可以冲账，对吧？
郭老师 
2024 05/06 08:16
借，应付职工薪酬、工资，贷、其他应付款。
84784957
2024 05/06 08:22
老师你帮我看看，为什么我的银行存款余额对不上呢？哪里出现错误了？起初是1660.12
郭老师
2024 05/06 08:24
你好，可是你账务处理里面期初都是0。
84784957
2024 05/06 08:26
我设置了起初
郭老师
2024 05/06 08:29
你们单位是从3月份开始的嘛，但是你看一下你第一个上面显示的是0。
84784957
2024 05/06 08:30
我选择的是单个银行
84784957
2024 05/06 08:31
有个12000我只做了一方的账，他是第一个银行转入到第二个银行的。
郭老师
2024 05/06 08:32
你好，那你有两个银行吗？如果是的话，你两个银行需要分别设置明细呀。这个银行的余额有你需要设置单独的明细呀。你现在写设置的这个不对。
84784957
2024 05/06 08:33
老师你帮我看看。
郭老师
2024 05/06 08:36
你这个发过来的是哪一个银行的？
84784957
2024 05/06 08:37
第二个银行。工商银行
郭老师
2024 05/06 08:38
然后你这个期初是在3月份做的吗？如果是的话，期初录入了，但是你的明细账里面怎么没有，这种情况下，你问一下你软件售后。
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