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问题已解决
老师，请问就是之前已经抵扣的进项现在的进项转出了，分录怎么做啊
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你好！这个要看是什么原因要转出
05/06 08:45
84784970 
05/06 08:46
是因为上家没交进项，所以不让我们抵扣了，让转出
宋生老师 
05/06 08:47
你好，这个看税务局是不是要求你补所得税？如果不用补所的税只是做转出的话，你可以借，库存商品，贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。
84784970
05/06 08:48
没补所得税，只是补了增值税
宋生老师
05/06 08:48
你好！那就按上面的做就可以了。
84784970
05/06 08:50
交钱的时候呢
84784970
05/06 08:52
借，进项税额转出 贷:银行存款 是吗
宋生老师
05/06 08:55
你好，这个是借应交税费，应交增值税进项税额转出贷。应交税费，未交增值税，然后再交纳。
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