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老师暂时不抵扣的发票怎么做账务处理
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计入应交税费-待认证进项税
05/06 09:08
84784967 
05/06 09:49
那我三月份做了无票支出怎么，是4月份到到的发票，暂时不抵扣
家权老师 
05/06 09:51
4月
借：应交税费-待认证进项税
借：你做的支出科目 负数
84784967
05/06 09:54
然后，贷不含税金额吗
家权老师
05/06 09:57
这个只是冲上月你多做的成本费用科目金额
84784967
05/06 10:00
请写个完整分录好吗？我刚刚做外账，不会做
家权老师
05/06 10:06
你上月做的是什么分录？
84784967
05/06 10:11
平台服务费
家权老师
05/06 10:13
我说的是具体什么分录？
84784967
05/06 10:23
管理费用-办公费
家权老师
05/06 10:25
借：应交税费-待认证进项税
借：管理费用-办公费 负数
84784967
05/06 10:26
后面怎么做
家权老师
05/06 10:30
后边勾选抵扣
借：应交税费-增值税-进项
贷：应交税费-待认证进项
84784967
05/06 20:24
老师您好！这样借贷不平衡，无法保存
家权老师
05/06 20:30
为啥不平呢，都是相同的金额？发截图过来
84784967
05/06 20:56
只有借没有贷，怎么平衡呢
家权老师
05/06 21:01
借方负数就是贷方。系统不支持就改为贷方就是
84784967
05/06 21:03
借应交税费-待抵扣勾选，
借：管理费用-办公费 负数怎么平衡呢？
84784967
05/06 21:06
税费怎么与办公费相等呢
家权老师
05/06 22:17
借：应交税费-待抵扣进项
贷：管理费用-办公费
你实在没法做平就这样做
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