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问题已解决
老师您好，现在准备做2023的汇算清缴，在2023年的时候做了这笔分录，以前年度损益调整科目的126666.67元是2022年未计提的租金，不知道要不要改表，现在做企业所得税汇算清缴时候，需要做什么？？
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你好。你2022年汇算清缴的时候怎么做的，这个有发票吗？
05/06 09:21
84785010 
05/06 09:24
这个租金237500的发票是2023年7月开的，收到发票公司在2023年7月才付款的，然后发票上备注是2022年6-2023年7月的租金，所以在2023年才做这笔分录，在2022年根本没有做账，因为2022年没有付款没有发票，
郭老师 
05/06 09:28
你好，那你汇算清缴的时候，今年纳税调整明细表扣除项目30栏填写，税收金额只填写2022年的。
84785010
05/06 09:31
哦哦，就这样就可以了，不用改表吧？
郭老师
05/06 09:32
对的是的，其他的不用修改。
84785010
05/06 09:32
感谢老师指导！！！
郭老师
05/06 09:35
不用客气，工作愉快。
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