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上月有笔开票，未入账确认应收账款和收入和确认应交税费，现在本月可以再做吗
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那个应该做到上月的，不能在本月做
05/06 09:30
84784999 
05/06 09:50
资产负债表已经交给领导了 这个月能补救吗
家权老师 
05/06 09:52
没法子的，只能做到4月，除非你是小规模可以在5月做账，因为是季度申报
84784999
05/06 09:55
那如果这笔钱是往来款，代别人收的呢
家权老师
05/06 09:57
不管什么情况，你开票就得确认收入，怎么会是代别人收？
84784999
05/06 10:03
之前他们估计搞错了，这几笔应该是代新开的公司没账户，所以代收款的，应该挂往来更好
84784999
05/06 10:05
因为餐饮成本也不是我们子公司出的，挂收入也不合适
家权老师
05/06 10:07
代收款就挂其他应付款-
84784999
05/06 10:09
那上月开的票，可以红冲吧
家权老师
05/06 10:12
可以红冲的，没问题的
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