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去年暂估的成本15万。截止今年汇算清缴之前只收回6万，账目如何处理？汇算清缴如果申报？
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你好，如果是7万虚增的，借应付账款贷利润分配未分配利润15万，借利润分配未分配利润6万，
贷应付账款
汇算清缴纳税调增7万。
05/06 10:16
84784951 
05/06 10:24
本期贷方利润分配未分配利润 增加了7万，
那这个季度是不是盈利多了7万，今年第二季度这多盈利的7万要先缴纳所得税吗
郭老师 
05/06 10:26
好，不影响今年的利润呀。今年的利润看你利润表里面的，他不看未分配利润。
84784951
05/06 10:39
完整分录是这样吗？
借应付账款暂估 15万
贷利润分配未分配利润15万
借利润分配 未分配利润 6万
贷应付账款 xx公司 6万？
郭老师
05/06 10:40
是的对的，是怎么做的？
郭老师
05/06 10:40
对的是的，是这么做的。
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