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老师，请问小规模平时我都不计提增值税的分录，交了才做，交的时候怎么做呢，影响损益么
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你好，这个不影响损益。你确认收入的时候借，银行放款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。缴纳的时候借，应交税费，应交增值税贷，银行存款。
2024 05/06 10:25
84784952 
2024 05/06 10:30
免税的时候不用交，就进其他收入了吧，交的时候做负数其他收入得么
郭老师 
2024 05/06 10:31
交税的时候，借应交税费应交增值税，但应业外收入季度末的的一个月再结转。
郭老师
2024 05/06 10:31
刚才打错了不需要交税的情况。
84784952
2024 05/06 10:34
那我平时不计提，交的时候直接负数其他收入不行么……
郭老师
2024 05/06 10:35
不可以的，你这样的话，你的增值税销售额和所得税的销售额一致吗？
84784952
2024 05/06 10:39
没事的吧，反正也不交多少税
郭老师
2024 05/06 10:40
可以的，可以这么做的。
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