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老师，其他应付款期末负数表示什么意思
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你好，是借方负数还是贷方负数？
2024 05/06 11:37
84785025 
2024 05/06 11:41
贷方负数
宋生老师 
2024 05/06 11:43
你好！贷方负数就是借方正数，这个代表预付了。
84785025
2024 05/06 11:50
这是1季度的资产负债表，如果企业要注销是要交个税分红的是吧？
84785025
2024 05/06 11:51
如果表示预付款了现在款项也收不回了，还是要正常交税吗？
宋生老师
2024 05/06 12:00
你好，这个预付了，最终会形成营业外支出。
84785025
2024 05/06 12:04
你意思直接做到营业外支出，利润表形成负数，不用交税吗？
宋生老师
2024 05/06 12:05
你好，这个是不用交税的。
84785025
2024 05/06 12:07
具体分录应该怎么做
宋生老师
2024 05/06 12:09
你好，借营业外支出贷，其他应付款。
84785025
2024 05/06 12:39
好的谢谢老师
84785025
2024 05/06 12:49
老师，按你说的现在这个资产负债表对吗
宋生老师
2024 05/06 13:28
你好，是的，这个没问题，不过你的货币资金确认没有变动就可以。
84785025
2024 05/06 13:33
这样的话还是有未分配利润，还是要交分红个税的吧？
宋生老师
2024 05/06 13:33
是的，有未分配利润的话是需要交。
84785025
2024 05/06 13:39
交过还要做什么账务处理吗？最后要重新资产负载表吗？
宋生老师
2024 05/06 13:40
你好，你是打算做什么？要注销公司吗？还是要做什么？
84785025
2024 05/06 13:44
是的，注销公司
宋生老师
2024 05/06 13:45
你好这个不需要另外做凭证的，你写清楚。这个未分配利润用来分红，然后交税就可以了。
84785025
2024 05/06 13:48
那交个税，分红，这两步都不用做凭证吗
宋生老师
2024 05/06 13:50
你好，一般是不需要再另外做凭证的，只是在汇算清缴报告上面写清楚。
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