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问题已解决
23年汇算清缴遇到问题，申报时风险提示： 1.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》第11行第7列“弥补亏损企业类型-本年度”为：符合条件的高新技术企业； 2.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》填报的本年度弥补亏损企业类型与表A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报情况不一致，请核实填报数据是否正确。 具体怎么修改呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！发这张图过来看看，这种情况如果你确认数据没有问题需要与你们税务局网络版的客服联系一下维护一下后台数据库
05/06 11:58
84784954 
05/06 12:10
已发图片
耿老师 
05/06 12:11
0你好！你的申报表截图，
84784954
05/06 12:17
申报图已发
耿老师
05/06 12:21
你好！主表税率是按15%计算的吗？
84784954
05/06 12:23
主表是按25算的
耿老师
05/06 12:24
你好！减免表呢？扣除25%和15%的差额了吗？
84784954
05/06 12:26
没有扣除
耿老师
05/06 12:30
你好，你们不是高新企业吗？选择减免表进去填写一下，看看能自动代数吗？
84784954
05/06 12:50
好呢，我先试试
耿老师
05/06 13:08
不客气欢迎下次提问
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