00:10:00
问题已解决
想问下，如果实际购买的金额和供应商给开的发票金额不对应，实际花费钱比发票上高怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，剩下的他还给你开发票吗？
05/06 14:30
84785007 
05/06 14:30
我让采购和供应商联系，意思是按实际的开！
84785007
05/06 14:31
这种，是需要红冲之前的重开，还是只需要补开就可以？
84785007
05/06 14:31
差距不大，10块钱
84785007
05/06 14:31
是普票的
84785007
05/06 14:33
还在么老师
宋生老师 
05/06 14:38
你好你，你这个重新开一下就可以了。红冲然后重新开
84785007
05/06 15:40
嗯呢好好
84785007
05/06 15:40
我想问，如果它那边不给我重开的话，这件事我又应该如何处理的？
84785007
05/06 15:41
实际支付金额＞发票金额
宋生老师
05/06 15:43
你好，你让他写收据给你，没有发票的这部分会算清缴的时候调整。
84785007
05/06 15:45
哦哦哦，好吧，这次写的收据是160，给开的发票是150
84785007
05/06 15:46
这样让领导看见也不好吧，入库数据和原始单据不对应
宋生老师
05/06 15:49
你好！不是，你按160入库就行
阅读 1457
描述你的问题，直接向老师提问
188
意见反馈
