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老师，固定资产卖了3900，怎么做分录
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借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产
2024 05/06 15:07
刘艳红老师 
2024 05/06 15:07
借：银行存款 贷：固定资产清理 贷：应交税费-简易计税
刘艳红老师
2024 05/06 15:07
借：固定资产清理 贷：营业外收入/资产处置损益
84784955 
2024 05/06 15:11
我这个净值是53187.26，买了3900这个中间差额计入什么
刘艳红老师
2024 05/06 15:14
借：银行存款 3900
贷：固定资产清理
贷：应交税费-简易计税
84784955
2024 05/06 15:15
但是结转原值后，固定资产清理是53187.26
刘艳红老师
2024 05/06 15:16
借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产这个分录就是做净值和折旧的
84784955
2024 05/06 15:21
老师，您看这个对不对
刘艳红老师
2024 05/06 15:25
你们这个是卖亏损了，是吧
84784955
2024 05/06 15:29
是的，卖亏了，还有就是我们是一般纳税人，这个开的普票给对方，我要做销项税吗
刘艳红老师
2024 05/06 15:30
要的，这个要做销项的，那就是你那样写的
84784955
2024 05/06 15:30
好像余额不太对啊
刘艳红老师
2024 05/06 15:31
分录是这样写没错的
84784955
2024 05/06 15:33
老师，你看金额对不对，固定资产清理还差个税的金额
刘艳红老师
2024 05/06 15:41
最后一步把税费加上就可以了
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