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你好。我们是挂在人力资源。给我们缴纳社保和发放工资。我们给人力资源打款的分录怎么写
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凭发票直接计入管理费用-劳务费
05/06 15:09
84784978 
05/06 15:11
我们工资呢，也不计提了吗
我之前都做工资和社保都做分录了，按照我们自己发工资交社保哪样写的
家权老师 
05/06 15:13
你们付款是对方开发票，为啥你们要计提工资呢？
84784978
05/06 15:18
我一开始都是这样做的，计提工资，然后他们给开的劳务外包费用，我就都在计提社保，缴纳社保，和发放工资，写的特别详细
家权老师
05/06 15:20
对方开票意思就不是你们的员工了，你们凭发票做劳务费就是。
84784978
05/06 15:21
账里面没有工资正常吗，我就直接借管理劳务费，贷银行就行吗，一个公司没有计提工资正常吗
家权老师
05/06 15:22
你们自己公司的员工自己申报个税和申报社保才需要计提
84784978
05/06 15:23
那账上没有计提工资，正常吗，到时候汇算的时候，会不会出监控啊
家权老师
05/06 15:25
伱没有发工资也没申报为啥要计提呢？计提了也不能计入工资
84784978
05/06 15:31
本人不是代扣代发工资了啊
家权老师
05/06 15:35
关键是现在不是你们申报个税，是对方申报的呀
84784978
05/06 15:51
我知道，账上没有工资正常吗
家权老师
05/06 15:53
你的业务就是委派给劳务了，正常的呀
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