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老师，请问进项发票已经抵扣了，但是因为特殊原因需要转出，不抵扣退回给对方，请问这怎么处理呢
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已经抵扣了就不能退回了，你们开红字申请单，对方开负数
05/06 15:44
84785023 
05/06 16:47
老师，那请问开了红字申请单那抵扣的金额会在这个月减掉是吗？
家权老师 
05/06 16:51
是的，申报增值税的时候做进项转出
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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