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你好，老师，资产负债表的未分配利润是怎么来的？与利润表有什么关系
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期初未分配利润+利润表累计利润 =期末未分配利润
05/06 15:56
84785037 
05/06 16:25
软件自动生成的资产负债表，期初未分配+利润表累计不等于期末未分配利润怎么办
文文老师 
05/06 16:29
看下是否有以前年度调整事项
84785037
05/06 16:37
有，4月调了
84785037
05/06 16:39
因为以前的会计，做错了账，在建工程有挂账，我调到以前年度损益了
文文老师
05/06 16:46
差额就是这个以前年度损益
84785037
05/06 16:51
谢谢老师，那请问这种情况怎么办呢？税务叫找出在建工程，过了两三年了，我只能往以前年度损益调了
文文老师
05/06 16:59
账务处理是可以的的。期初数调整未分配利润与在建工程
84785037
05/06 17:06
期初数改不了，调了后只能期末数发生变化
文文老师
05/06 17:08
导出报表，手动修改期初
84785037
05/06 17:12
但税务局，看到之前的报表已经申报了
文文老师
05/06 17:15
没关系，能合理解释的
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