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我公司和其他单位置换了一台叉车，我公司给对方补差价 18000 元，互相开了发票，怎么做账，固定资产卡片怎么办？
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你好，同学
默认出售，购买处理
借固定资产
累计折旧
贷固定资产
银行存款18000
05/06 16:05
84784948 
05/06 16:17
写写完整分录呗
84784948
05/06 16:20
和对方的往来款怎么做账
84784948
05/06 16:20
还有卡片，卡片如何处理
冉老师 
05/06 16:22
可以的，你们的资产做报废处理，卡片这么做
冉老师
05/06 16:22
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产-你们资产
冉老师
05/06 16:22
新资产按照购买处理，新入卡片
84784948
05/06 16:22
你看不到我的问题吧，如果不想回答就不要接
冉老师
05/06 16:22
借固定资产-新资产
贷固定资产清理
银行存款
84784948
05/06 16:24
销项税呢
冉老师
05/06 16:25
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产-你们资产
应交税费应交增值税
体现在这里的
84784948
05/06 16:28
固定资产不是净值么？
84784948
05/06 16:28
固定资产清理不是净值么？
冉老师
05/06 16:29
固定资产清理不是净值么？
是净值的，
因为销项税，可以直接体现在这里的
84784948
05/06 16:30
固资净值和累计折旧构成了固资原值，把销项税放分录里怎么办？
冉老师
05/06 16:30
或者分开，这样好理解的
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产-你们资产
借固定资产-新资产
贷固定资产清理
应交税费应交增值税
银行存款
84784948
05/06 16:30
金额怎么办？
冉老师
05/06 16:31
金额按照市场销售价格确认增值税
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