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问题已解决
我想问下现在能改2023年10-12月所得税申报表吗？汇算清缴没报呢
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你好，可以更正申报的
05/06 16:23
84784958 
05/06 16:24
总显示说是不是最后一次申报，报不了啊
家权老师 
05/06 16:26
那么只有去税务大厅更正申报
84784958
05/06 16:28
我昨天发现有一笔25000的支出，没入账，应该怎么办呢
家权老师
05/06 16:29
直接计入成本费用就是
84784958
05/06 16:29
是2023年12月得支出
84784958
05/06 16:30
只能去大厅了？
家权老师
05/06 16:33
那个不需要修改季度报表了。直接修改年报然后做汇算
84784958
05/06 16:34
怎么修改年报？
家权老师
05/06 16:35
导出12月的报表，修改对应的项目
84784958
05/06 16:36
年报里修改哪张报表？
家权老师
05/06 16:39
就是资产负债表和利润表
84784958
05/06 16:41
年报和第四季度资产负债表，利润表还有所得税申报表不一致也行？
家权老师
05/06 16:44
没事的，只要不是调增利润
84784958
05/06 16:46
再请教下，我把这支出放在2024年可以不？
家权老师
05/06 16:50
可以的，只是要做纳税调增了，不能在24年税前扣除
84784958
05/06 16:51
纳税调增填哪个表
84784958
05/06 16:52
不是纳税调减？
家权老师
05/06 16:52
对应的成本费用项目A105000
84784958
05/06 16:54
第30行吧，纳税“调减”25000？
84784958
05/06 16:55
其他项目
84784958
05/06 16:55
对吗？老师？
家权老师
05/06 16:57
没有对应的项目才填其他
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