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23年12月支付的一笔款项，分录是借：管理费用，代银行存款，入错科目，实际是主营业务成本。怎么调分录？
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你好，同学
这个要反结账调整到12月份了，本期调整不了了，因为都是损益科目
05/06 16:35
84784962 
05/06 16:37
都办完季报了，得改报表？用以前年度损益可以吗？
冉老师 
05/06 16:38
用以前年度损益可以吗？
但是借贷方都是以前年度损益调整科目，实际这个调整不影响
84784962
05/06 16:38
借：主营业务成本，贷：以前年度损益
冉老师
05/06 16:41
借：主营业务成本，贷：以前年度损益
这个影响的是24年度成本，不影响23年度
84784962
05/06 16:41
这个分录可以吗？
冉老师
05/06 16:42
这个分录可以吗？
这个影响的是24年度成本，不影响23年度
84784962
05/06 16:44
好的，最好还是反结帐。
冉老师
05/06 16:46
好的，最好还是反结帐。
是的，因为调整在本期影响不到23年度，反而影响了24年度的成本
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