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老师，这个怎么做分录呢？
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您好，这个是付款，直接就是 借 管理费用 办公费 贷1银行存款
05/06 16:52
84785021 
05/06 16:54
没有发票也这样子做吗
小锁老师 
05/06 16:56
他后边没有发票吗
84785021
05/06 16:58
没有发票，只有一张银行付款单
小锁老师
05/06 16:58
那你只能是借 其他应收款 贷 银行存款
84785021
05/06 17:00
为啥呢？？？不懂
小锁老师
05/06 17:00
等到来票了，做一笔 借 管理费用 贷 其他应收款
84785021
05/06 17:03
老师，如果之前暂估的分录没有冲销掉，有啥影响吗？
小锁老师
05/06 17:14
这个的话不影响的，您好
84785021
05/06 17:14
我说暂估入库的分录
小锁老师
05/06 17:16
那不行，那样的话，最后调增需要
84785021
05/06 17:24
老师三月之前的会计在做暂估入账的时候借方库存商品贷方，预提费用，那么我四月拿到发票付款了也，我怎么做分录呢？
小锁老师
05/06 17:29
那就是 借 预提费用，应交税费 贷 银行存款
84785021
05/06 17:33
晕了，没有懂
小锁老师
05/06 17:34
就是你一开始不是借方库存商品吗，贷方没有支付，也没有进项税，那么你现在，四月付款，并且有发票了，那就把暂估的金额交了，还有进项税抵扣了，这个不是就可以了？
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