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小规模公司的应交增值税应放在应交税费应交增值税下的什么明细科目？
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小规模纳税人只需在“应交税费”科目下设置“应交增值税”明细科目，不需要设置专栏及除“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”外的明细科目。
2018 04/18 09:34
84785008 
2018 04/18 09:40
但是用友T3软件下默认的有进项及销项等明细科目呢，怎么处理？
岳老师 
2018 04/18 09:40
那是指一般纳税人的，小规模纳税人不用。
84785008
2018 04/18 09:43
软件要求必须选到末级科目，末级科目是三级明细到进项和销项了，二级是应交增值税
84785008
2018 04/18 09:45
把三级科目删了吗？
84785008
2018 04/18 09:50
可以放到应交税费未交增值税吗？
岳老师
2018 04/18 09:56
不可以的。只设置“应交税费——应交增值税”即可。
84785008
2018 04/18 21:11
谢谢老师!
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