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问题已解决
老师，我上个月多计提了一分钱印花税，这个月我该怎么做平，税也缴纳了
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您好，这个的话，做相反的，借 应交税费 贷 税金及附加
05/06 17:44
84785038 
05/06 17:46
做相反分录的话，我的税金及附加余额是-0.01
小锁老师 
05/06 17:47
对，然后本月计提的时候，少计提0.01就可以的
84785038
05/06 17:48
我到季度才计提
84785038
05/06 17:49
但是我缴纳的时候银行余额是不是又对不上了
小锁老师
05/06 17:51
对，或者是转营业外收入，冲销掉
84785038
05/06 17:56
好吧，谢谢老师
小锁老师
05/06 18:03
不客气的，祝您开心
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