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年末结账，12月份工资未做计提，那我应该12月份做一笔发放11月份工资，补记一笔12月份工资借：管理，贷：应付职工薪酬，然后一月份做一笔发放十二月份工资，计提一月份工资，是这样吗？资产负债表应付职工薪酬余额会有影响吗？月资产负债表期末数是计提工资数还是发放工资数。不涉及报税。
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你好，跨年了的借利润分配，未分配利润
贷应付职工薪酬，然后汇算清缴的时候纳税条件。资产负债表有余额正常，一般都是次月发工资。
05/06 17:58
郭老师 
05/06 17:58
计提了没有支付的都在这个里余额里面。
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