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问题已解决
老师，我们有两家公司，老板都是自己人，A公司21年给B公司转了2百多万，一直挂在账上，B公司又给老板转了两百多万，也一直挂账，现在B公司资产负债表上挂了应收账款-200多万，挂其他应付款也-200多万，我可以把那A公司转给B公司的那一笔在B公司账上从应收-200多转到其他应付200多，然后跟其他应付的-200多可以相互抵掉，这样两个科目的余额都不会太多，可以吗？
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你好，这样是存在查账风险的，你们老板有偷逃分红的个人所得税的嫌疑
05/06 20:58
84785017 
05/06 21:32
账面上是可以暂时把两个科目平一下，我会跟老板说，如果他不还钱，我也没办法，到时查出来只能花高价钱补。因为要做汇算清缴了，暂时也只能这样
耿老师 
05/06 21:40
你好！我只能跟你说这样操作有一定的风险，具体风险大小由你自行评估
84785017
05/06 21:47
现在最保险的做法是：补公司借款合同，记利息收入报增值税，然后到期还本付息，老板要么退款，要么补缴个税，是吗？
耿老师
05/06 21:58
你好，老板退款也比较安全
84785017
05/07 09:20
两个公司往来那笔款是不是要补借款合同，申报利息收入？
耿老师
05/07 10:19
你好！是的，按正规的应该有这些资料
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