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问题已解决
但是如果我是新来的会计，我做四月份的账有好多付款付给供应商了，但是我不知道三月份之前会计他有没有做入库，这个怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 你说应付账款暂估的分录吗
05/06 22:07
84785021 
05/06 22:08
去哪里查科目余额表吗就是查应付账款，是吗
84785021
05/06 22:10
但是他这个用友，我不太会用，老版本的了咋办
84785021
05/06 22:15
但是像他这个付款四月份的账，他四月份开进来的发票，四月份付的款，但是他后面附件的入库单有三月份的，还有一月份的还有4月份的这怎么弄
84785021
05/06 22:19
我的意思是说，比如说他一月份，二月份，三月份都到货了但是他发票是开到一起的，开到四月份的，然后也是四月份付款的是这个意思，你明白了吗
84785021
05/06 22:21
就是说如果他之前做了暂估，我就要冲销掉，然后按这个现在的发票再重新做，对不对？但是如果他之前没有做暂估，我就直接按现在的发票做，对不对？就不用再充他的暂估了
84785021
05/06 22:24
但是如果他之前没有做暂估，有没有什么问题
84785021
05/06 22:25
那有什么补救的办法吗
84785021
05/06 22:30
意思没入的就不管了，下次要入，是吧？问题是他当月怎么结转成本呢
冉老师 
05/06 22:06
你好，同学
这个可以检查一下应付账款余额，点开明细，有没有做这个供应商的分录
冉老师
05/06 22:07
你说应付账款暂估的分录吗
是的
冉老师
05/06 22:09
科目余额表，看应付账款这个科目，然后点开明细
冉老师
05/06 22:13
但是他这个用友，我不太会用，老版本的了咋办
可以看科目余额表吗
冉老师
05/06 22:18
这个是不是付款，付款的前面采购没有付款的，可以跟提请付款的业务确认一下
冉老师
05/06 22:20
比如说他一月份，二月份，三月份都到货了但是他发票是开到一起的，开到四月份的，然后也是四月份付款的是这个意思，
这个是可能的
1月，2月，3月，做的暂估的话，收到发票的4月份冲销暂估，按照发票重新入账，再做一笔付款就可以的
冉老师
05/06 22:23
就是说如果他之前做了暂估，我就要冲销掉，然后按这个现在的发票再重新做，对不对？
是的
但是如果他之前没有做暂估，我就直接按现在的发票做，对不对？就不用再充他的暂估了
是的
你说的很对的，同学
冉老师
05/06 22:25
但是如果他之前没有做暂估，有没有什么问题
理论不严谨，但是也是可以的
冉老师
05/06 22:26
就是后期，暂估要入账
冉老师
05/06 22:30
意思没入的就不管了，下次要入，是吧？问题是他当月怎么结转成本呢
是的，如果货到销售没来发票，成本也是暂估的
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