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问题已解决
老师您好，我新接一家单位，23年的成本有问题，现在汇算清缴要报年度财务报表，我先手动把财务报表改了，账在24年4月调可行？
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你好，你把2023年的财务报表修改了吗？那你申报给税务局的那边也得修改。
2024 05/07 08:40
84785033 
2024 05/07 08:43
还没修改，年度财报还没报，所以问问是否可以先不改账，把财务报表改了
郭老师 
2024 05/07 08:44
你好，可以的，但是你最后你报表和你账上的数据应该是一样的。你先修改，哪一个都行。
84785033
2024 05/07 08:45
那账可以在24年修改吗
84785033
2024 05/07 08:46
还有24年第一季度的表已经报了，那期初数改了有影响吗
郭老师
2024 05/07 08:47
你好，可以在2024年修改，在02023年修改的话，你做利润分配，未分配利润或者是以前年度损益调整。
84785033
2024 05/07 08:48
是在24年做未分配利润吧
郭老师
2024 05/07 08:48
是的对的是的对的是的对的。
84785033
2024 05/07 09:02
23年有暂估，5月份成本票刚进来，暂估和实际有差额，那我把差额也挤在23年的财报里，然后账在24年做
郭老师
2024 05/07 09:06
你好，那不可以的，你账务处理做到24年，那你影响的是24年的报表，不影响2023年。
84785033
2024 05/07 09:06
那这种情况咱们办呢
郭老师
2024 05/07 09:08
好，你账务处理做到2024年之前的不要修改，用利润分配未分配利润来做。你如果要修改的话，你账上也得在2023年修改。这个你自己选择两种做法，你说你选择哪一种吧。
84785033
2024 05/07 09:11
老师，您的意思是23年的我先不管，只是把成本我在24年调一笔未分配利润是吧，票还是在24年照常记是不
郭老师
2024 05/07 09:11
是的，对的，是这么做的。
84785033
2024 05/07 09:13
老师，再麻烦您一下，这种情况只需要在23年的财务报表调整未分配利润，对24年报过的财报没有影响吧
郭老师
2024 05/07 09:13
哦，有影响的，你的上一年的期末数据有变化，那是不是影响今年的期初？
84785033
2024 05/07 09:14
那这种情况，我24年已经报过的财报是不还有修改
郭老师
2024 05/07 09:16
你好，对的是的，需要修改。
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