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老师，麻烦问一下23年缺成本票，计提着的，24年汇算清缴前开进来成本票补23年缺的成本，这个该怎么做账，麻烦细说一下，谢谢
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借，应付账款。贷，利润分配未分配利润。借，利润分配，未分配利润。贷，应付账款：
第一个是红冲。
第二个是做发票的。
05/07 08:44
84784982 
05/07 09:35
原来计提是借主营业务成本，贷库存现金，那你说的第一步红冲的我就我原来这样计提的红冲是吗
郭老师 
05/07 09:36
借应付账款
贷利润分配，未分配利润跨年红冲做这个。
郭老师
05/07 09:36
这个库存现金用了往来科目来过渡一下的，因为钱没有退回来。
84784982
05/07 09:40
那我原来计提的那一步不用管他是吗
郭老师
05/07 09:40
对的是的，不用管不用充主营业务成本。
84784982
05/07 09:40
就按您的那个分录做就可以了吗
郭老师
05/07 09:41
是的，对的，是这么做的。
84784982
05/07 09:50
我刚刚试着做了一下，原来是没挂应付账款的，如果这样做的话应付账款就多了
郭老师
05/07 09:51
你好，暂估是多少，然后你发票到了是多少？
84784982
05/07 09:52
本来这张发票是五万，借方冲红应付账款，再贷方应付账款，这样应付账款就变成十万了
84784982
05/07 09:52
暂估没有具体到哪个单位，就是借主营业务成本，贷现金
郭老师
05/07 09:53
你好，你暂估的金额是多少？发票到了多少？回复一下可以吗？
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